化工廠內，工藝文件及記錄管理制度？

過程管理體系和評估方法

1.目的:為加強過程管理，確保公司各單位過程技術的有效控制，特制定本管理制度和考核辦法。

2.適用范圍:本規定適用于公司各單位的工藝技術管理和控制。

3.職責范圍:**部門是工藝技術控制的歸口管理單位，負責正常生產的工藝管理，組織工藝文件(包括生產工藝安全規程、原材料使用標準、外購原材料分類清單、生產過程中間產品標準、質量控制點框圖等)的編制、修訂、發放和監督管理。).負責過程記錄的批準和登記管理。負責對各生產單位工藝文件的執行情況進行監督、檢查和考核。

4、4.1、正常生產過程管理的規定內容4.1.1各生產單位必須嚴格遵循工藝操作規程并如實填寫原始記錄。4.1.2為確保工藝指標的嚴格執行，生產單位應對工藝指標的執行情況進行巡視，并做好記錄。4.1.3**部對各生產單位的工藝執行情況進行現場檢查，每周檢查2-3個單位，每月對公司各生產單位進行總結，對發現的問題進行匯報并進行相應的處罰。4.2工藝變更的管理4.2.1技術改造后工藝需要變更時，生產單位應重新編制或修訂工藝文件，并按《文件控制程序》填寫《文件制(修)訂申請單》，提交綜合部。4.2.2****辦公室根據實際情況進行逐項審核，必要時召集相關人員進行審核確認，對修改內容組織會簽，報總經理批準，并根據《文件控制程序》對文件進行修改。4.2.3過程控制指標一經確定，各單位必須嚴格執行。如因某些情況需要改變工藝指標，應及時向綜合部提出書面申請，經總經理批準，并在試用一個月后拿出試用報告，再按程序進行試用。4.3關鍵工序的確定和過程指標的管理4.3.1產品生產過程確定后，**事業部組織生產車間根據關鍵工序確定的原則確定關鍵工序。4.3.2關鍵工序確定后，生產車間將以質量控制點的形式對關鍵工序進行識別。4.3.3關鍵工序確定和識別后，**部門應前往現場進行檢查和驗證。4.3.4關鍵工序過程指標的實施必須有記錄。對于一般工藝指標，***月度抽樣覆蓋率為100%。根據實際生產經驗，可以記錄一些主要指標的執行情況，***月抽樣覆蓋率要達到60%。4.4、過程記錄的管理4.4.1**是過程記錄的職能管理單位，負責過程記錄的評審和歸檔。工作。4.4.2各生產車間應根據工藝規程和實際需要編制工藝記錄，并填寫《記錄表格編制（修訂）申請表》(附樣品)提交***審核。具體程序將在《記錄控制程序》執行。4.4.3各生產車間的工藝記錄應真實、及時、規范，并按月登記保存。超過保質期的，應按程序要求及時銷毀，并做好記錄。4.5工藝文件的控制4.5.1接收工藝文件的各單位必須嚴格按照《文件控制程序》的要求進行登記、借閱和發放，并有專人負責管理。4.5.2工藝文件不得復印和外借，各單位文件管理人員應定期檢查本單位的工藝文件，防止文件外流和丟失。4.5.3***事業部對下發到各單位的工藝文件進行檢查、監督和管理。如發現文件保管不善，將對責任單位進行相應處罰。4.5.4工藝文件應保持完整，不得隨意涂改和缺頁。4.5.5因文件丟失或工作需要需要補發工藝文件的單位，應提出申請，說明原因，報總經理批準后發放。5.工藝紀律處罰規則為了使工藝管理工作有效運行，不流于形式，對違反工藝管理規則的單位，將按以下規則進行處罰:a.對違反工藝管理規則的，不按以下規則進行處罰。

如何用excel表格編寫工藝流程作業的指導書？

這是完全可以實現的，但是題主問的問題應該是excel不熟練。所以它你不太清楚。建議你看看這方面的教程。現在網上有很多這樣的教程。可以事半功倍。

插入圖形，有很多可選圖形可供選擇。做流程圖是可以的，操作起來有點不方便。其實visio是可以用的。